供應(yīng)商驗(yàn)廠流程及細(xì)節(jié)

驗(yàn)廠分兩個(gè)部分進(jìn)行

第一部分 ：查看現(xiàn)場(chǎng)

第二部分 ：查閱文件和記錄

第一部分：查看現(xiàn)場(chǎng)

序號(hào)

內(nèi)容

對(duì)應(yīng)點(diǎn)

符合

不符合

備注

1 

配料室

重點(diǎn)添加劑計(jì)量是否準(zhǔn)確

查閱配料記錄準(zhǔn)確性

拆包物料管理

物料扎口防護(hù)檢查

對(duì)物料批次信息檢查

環(huán)境衛(wèi)生

2 

打料室

投料順序是否和工藝一致

投料記錄準(zhǔn)確性

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度計(jì)和記錄是否一致

3 

成型區(qū)

成型參數(shù)是否和工藝一致

查閱記錄準(zhǔn)確性

環(huán)境衛(wèi)生

4 

蒸煮/烘烤

蒸煮/烘烤參數(shù)是否和工藝一致

查閱記錄準(zhǔn)確性

環(huán)境衛(wèi)生

5 

脫模/冷卻

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度計(jì)和記錄是否一致

6 

殺菌

殺菌時(shí)間驗(yàn)證

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度記錄檢查

7 

內(nèi)包裝

環(huán)境衛(wèi)生

溫濕度計(jì)和記錄是否一致

8 

外包裝

環(huán)境衛(wèi)生

9 

共同項(xiàng)：照明燈/殺菌燈檢查

燈具不得在產(chǎn)線上方

殺菌燈/照明燈衛(wèi)生

殺菌燈照明強(qiáng)度

10 

蟲鼠害檢查

共同項(xiàng)：各區(qū)滅蠅燈檢查

滅蠅燈燈光強(qiáng)度

粘蠅紙檢查

設(shè)備是的完整

設(shè)備衛(wèi)生

11 

共同項(xiàng)：各區(qū)鼠餌點(diǎn)檢查

藥劑檢查

部署是否合理

設(shè)備是的完整

12 

共同項(xiàng)：各區(qū)人員衛(wèi)生/穿戴檢查

著裝是否符合要求

是否有戴首飾

指甲是否過(guò)長(zhǎng)

頭發(fā)是否外漏

工作服是否有線頭存在

操作過(guò)程手部是否防護(hù)

隨機(jī)抽取4-5人健康證

13 

原料/添加劑倉(cāng)庫(kù)

物料貯存條件判定

物料存放棧板檢查

溫濕度計(jì)和記錄是否一致

物料表面衛(wèi)生

物料是否過(guò)期

過(guò)敏原和非過(guò)敏原區(qū)分

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)檢查

是否設(shè)立合格品/不合格品區(qū)

倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬管理

倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查

14 

成品庫(kù)

成品貯存條件判定

溫濕度計(jì)和記錄是否一致

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)檢查

是否設(shè)立合格品/不合格品區(qū)

倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬管理

倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生檢查

15 

化驗(yàn)室

試劑配制記錄詢問(wèn)

產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目詢問(wèn)

過(guò)程檢驗(yàn)項(xiàng)目詢問(wèn)

詢問(wèn)相關(guān)化驗(yàn)室制度

檢查試劑配制時(shí)間

化學(xué)品領(lǐng)用記錄

易燃易腐蝕藥品貯存管理

設(shè)備鑒定標(biāo)檢查

硅膠(干燥劑)失效檢查

MSDS說(shuō)明書檢查

16 

留樣室

留樣數(shù)量是否合理

留樣室環(huán)境溫濕度

留樣和記錄核對(duì)

留樣制度檢查

留樣室衛(wèi)生

標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理

第二部分：查看文件

序號(hào)

內(nèi)容

對(duì)應(yīng)點(diǎn)

符合

不符合

備注

1 

本公司級(jí)文件

營(yíng)業(yè)執(zhí)照

生產(chǎn)許可證(明細(xì)表)

廠區(qū)/車間布局圖

產(chǎn)品工藝流程圖

產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書

食品安全管理手冊(cè)

質(zhì)量管理手冊(cè)

程序文件

食品防護(hù)計(jì)劃

原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

操作前提方案

HACCP計(jì)劃書

管理規(guī)程制度

食品應(yīng)急預(yù)案

內(nèi)審/管審

GMP食品良好操作規(guī)范

異物管控程序

MSDS化學(xué)品安全說(shuō)明書

外部法律法規(guī)文件清單

食品安全文化

2 

原輔材料資質(zhì)（ 三證）

合格供應(yīng)商清單

生產(chǎn)商：營(yíng)業(yè)執(zhí)照

生產(chǎn)商：生產(chǎn)許可證

生產(chǎn)商：生產(chǎn)許可證明細(xì)表

生產(chǎn)商 ：官檢報(bào)告

經(jīng)銷商：營(yíng)業(yè)執(zhí)照

經(jīng)銷商：食品經(jīng)營(yíng)許可證

3 

來(lái)料驗(yàn)收資料

原輔料檢驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果通知單

送貨票據(jù)

原料批次(出廠)報(bào)告

4 

人員衛(wèi)生/培訓(xùn)

每年一次的健康檢查

年度培訓(xùn)計(jì)劃

有培訓(xùn)簽到/記錄

涉及培訓(xùn)考試

5 

生產(chǎn)車間記錄

配料記錄（ CCP點(diǎn)）

打料記錄

成型記錄

蒸制記錄（ CCP點(diǎn)）

烘烤記錄（ CCP點(diǎn)）

內(nèi)包裝記錄

生產(chǎn)日期審核記錄

密封性檢測(cè)記錄

金檢記錄（ CCP點(diǎn)）

6 

消毒記錄

消毒液配制記錄

75%酒精使用記錄

空間消毒記錄

清洗消毒記錄

洗手消毒記錄

化學(xué)品領(lǐng)用記錄

7 

化驗(yàn)室記錄

成品原始檢驗(yàn)記錄

成品出廠報(bào)告

涂抹/空氣沉降檢測(cè)記錄

生產(chǎn)用水檢測(cè)記錄

對(duì)比實(shí)驗(yàn)分析報(bào)告

化驗(yàn)室試劑配制記錄

產(chǎn)品留樣記錄

保質(zhì)期實(shí)驗(yàn)測(cè)試驗(yàn)證記錄

水分活動(dòng)、  PH儀校準(zhǔn)記錄

過(guò)氧化值檢驗(yàn)原始記錄

8 

食品防護(hù)記錄

食品防護(hù)計(jì)劃驗(yàn)證記錄

食品安全防護(hù)關(guān)鍵部位月檢表

食品防護(hù)評(píng)估表

食品安全防護(hù)計(jì)劃演練

9 

異物/易碎品記錄

易碎物品清單

易碎品破碎處置記錄

生產(chǎn)過(guò)程異物匯總記錄

10 

廢棄物記錄

廢棄物回收處理記錄表

11 

廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查表

12 

不合格品處置記錄

不合格品處置記錄

糾正預(yù)防措施要求

糾偏記錄

13 

產(chǎn)品出入庫(kù)

產(chǎn)品出入庫(kù)記錄

14 

原輔材料標(biāo)識(shí)卡

原輔材料出入庫(kù)記錄

15 

產(chǎn)品追溯/召回記錄

產(chǎn)品模擬追溯演練報(bào)告（正追）

產(chǎn)品模擬追溯演練報(bào)告（反追）

產(chǎn)品模擬召回記錄

16 

內(nèi)部校準(zhǔn)報(bào)告和產(chǎn)品外檢報(bào)告

化驗(yàn)室儀器設(shè)備校準(zhǔn)證書

車間壓力表校準(zhǔn)證書

電子秤校準(zhǔn)證書

溫濕度校準(zhǔn)證書

溫度計(jì)校準(zhǔn)證書

特種設(shè)備(殺菌釜)校準(zhǔn)證書

水質(zhì)檢查報(bào)告

本公司產(chǎn)品外檢報(bào)告

或內(nèi)部校準(zhǔn)記錄表

17 

客訴記錄

客訴記錄登記

客訴處理記錄

客訴分析記錄

客訴問(wèn)題處理措施

18 

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)

設(shè)備清單

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃

19 

第三方蟲害公司資質(zhì)

公司證件

人員操作資質(zhì)證件

人員健康證

藥劑資質(zhì)

藥劑報(bào)告

藥劑MSDS說(shuō)明書

蟲害布局圖

20 

原料、成品運(yùn)輸合同/衛(wèi)生檢查

運(yùn)輸合同/協(xié)議

運(yùn)輸檢查記錄表

21 

相關(guān)服務(wù)方

服務(wù)商(檢測(cè)機(jī)構(gòu))評(píng)估記錄表

服務(wù)商(蟲害公司)評(píng)估記錄表

服務(wù)商(物流公司)評(píng)估記錄表

服務(wù)商(設(shè)備公司)評(píng)估記錄表

服務(wù)商(認(rèn)證公司)評(píng)估記錄表

22 

從業(yè)人員證件

化驗(yàn)員證/培訓(xùn)證明

叉車證

特殊設(shè)備操作證